15 - DATA_PARA_RESULTADO_VENDA:
Define qual data será utilizada no cálculo do valor de venda no dashboard. Se configurado como ( F ), será usada a data de faturamento; se configurado como ( E ), será utilizada a data de emissão.
16 - ENVIA_PEDIDO_FECHADO_AUTOMATICAMENTE:
Define se o sistema permite enviar o pedido automaticamente assim que ele for salvo. Quando ativado, o pedido é transmitido imediatamente após o fechamento, sem a necessidade de ação adicional do usuário. Se desativado, o pedido será salvo, mas não será enviado automaticamente.
17 - EXIBE_CAMPO_CALCULAST_CADASTRO_CLIENTE:
Define se o campo "Calcula ST" será exibido no cadastro do cliente. Quando ativado, o campo aparece no cadastro, permitindo o cálculo do ICMS Substituição Tributária (ST) para o cliente. Se desativado, o campo não será visível no cadastro.
18 - EXIBE_CAMPO_FILIAL_RETIRA:
Define se o campo "Filial Retira" será exibido na tela de digitação do item. Quando ativado, o campo aparece, permitindo que o usuário selecione a filial de retirada. Se desativado, o campo não será mostrado durante a digitação do item.
19 - EXIBE_CLIENTES_BLOQUEADOS_LISTA:
Define se os clientes bloqueados serão exibidos na listagem de clientes. Quando ativado, clientes com status de bloqueio aparecem na lista. Se desativado, clientes bloqueados não serão mostrados.
20 - EXIBE_COMBO_EMBALAGEM:
Define se o combo de embalagem será exibido no pedido. Quando ativado, o usuário poderá visualizar os combos por embalagem embalagem para os produtos diretamente na tela do pedido. Se desativado, o combo de embalagem não aparecerá.
21 - EXIBE_ENDERECO_CLIENTE_LISTA:
Define se o endereço e o bairro do cliente serão exibidos na listagem de clientes. Quando ativado, essas informações aparecem na lista. Se desativado, o endereço e o bairro não serão exibidos.
22 - EXIBE_FILTRO_DEPARTAMENTO_LISTA:
Define se o filtro de departamento será exibido na lista de produtos. Quando ativado, o departamento pode ser filtrado na visualização da lista de produtos. Se desativado, o filtro de departamento não será mostrado.
23- EXIBE_FILTRO_FORNECEDOR_LISTA:
Define se o filtro de fornecedor será exibido na lista de produtos. Quando ativado, o usuário pode filtrar os produtos pela opção de fornecedor. Se desativado, o filtro de fornecedor não será mostrado.
Define se o sistema exibirá o regime tributário da SEFAZ do cliente no cabeçalho do pedido. Quando ativado, o regime tributário do cliente será mostrado no pedido. Se desativado, essa informação não será exibida.
25 - EXIBE_GRADE_VENDA_PRODUTO:
Define se a grade de quantidade de venda será exibida na tela de produtos. Quando ativado, o sistema mostra a grade de quantidades disponíveis para venda de cada produto. Se desativado, essa grade não será exibida.
Define se as informações técnicas do produto serão exibidas. Quando ativado, o sistema mostra detalhes técnicos sobre o produto. Se desativado, essas informações não serão exibidas.
27 - EXIBE_MARCACAO_CLIENTE_BLOQUEADO:
Define se os clientes bloqueados serão destacados na lista de clientes. Quando ativado, os clientes com status de bloqueio aparecerão de forma destacada, facilitando a identificação. Se desativado, os clientes bloqueados serão listados normalmente, sem destaque.
28 - EXIBE_MARCACAO_CLIENTE_DEBITO:
Define se os clientes com débito serão destacados na lista de clientes. Quando ativado, os clientes com pendências financeiras serão marcados de forma destacada, facilitando a identificação. Se desativado, os clientes com débito não terão destaque na lista.
29 - EXIBE_MARCACAO_CLIENTE_POSITIVADO_MES:
Define se os clientes positivados no mês serão destacados na lista de clientes. Quando ativado, os clientes que atingiram os objetivos de venda ou critérios de positivação serão destacados na lista. Se desativado, esses clientes não terão destaque visual.
30 - EXIBE_PRECO_COM_ACRESCIMO:
Define se o preço exibido na lista de produtos já inclui o acréscimo aplicado pelo usuário. Quando ativado, o preço mostrado na lista reflete o valor com o acréscimo adicionado. Se desativado, o preço exibido será o valor base, sem considerar o acréscimo.
31 - EXIBE_PRECO_MAXIMO_MINIMO:
Define se o preço máximo e mínimo do produto serão exibidos. Quando ativado, esses valores são mostrados na tela, permitindo ao usuário visualizar os limites de preço para cada produto. Se desativado, o preço máximo e mínimo não serão exibidos.
32 - EXIBE_PRECO_VENDA_SEM_ST:
Define se o preço de venda será exibido com ou sem ICMS Substituição Tributária (ST). Quando ativado, o preço mostrado será o valor da venda sem considerar o ST. Se desativado, o preço de venda exibido incluirá o cálculo do ST.
33 - EXIBE_PRODUTO_SEM_ESTOQUE:
Define se o sistema permite que o usuário visualize produtos sem estoque. Quando ativado, os produtos que não possuem estoque disponível poderão ser exibidos na lista. Se desativado, esses produtos não serão mostrados.
34 - EXIBE_PRODUTO_SEM_PRECO:
Define se o produto será exibido na lista quando não tiver preço cadastrado. Quando ativado, produtos sem preço aparecerão na lista. Se desativado, esses produtos não serão exibidos.
35 - EXIBE_SCANNER_PRODUTO_PEDIDO:
Define se o scanner de produto será exibido na tela de pedido. Quando ativado, o usuário poderá utilizar o scanner para adicionar produtos ao pedido. Se desativado, o scanner não será exibido.
36 - EXIBE_TOTALIZADOR_ITEM_LISTA_PRODUTO:
Define se o totalizador de itens será exibido na tela de produtos. Quando ativado, o sistema mostra o total de itens na lista de produtos. Se desativado, o totalizador não será exibido.
37 - EXIBE_VALOR_UNITARIO_PRODUTO:
Define se o valor unitário do produto será calculado com base no campo "QUANTIDADEEMBALAGEMVENDA".
38 - EXIGE_CONFIRMACAO_VISUALIZACAO_TITULOS:
Define se o sistema exige que o usuário confirme que visualizou a página de títulos. Quando ativado, o usuário deve confirmar a visualização da página antes de prosseguir. Se desativado, a confirmação não será necessária.
39 - EXIGE_DADOS_CF_PARA_VA:
Define se o sistema exige os dados do cliente consumidor final (CF) para a venda automática (VA). Quando ativado, o sistema solicitará essas informações antes de concluir a venda. Se desativado, esses dados não serão obrigatórios para a venda.
40 - EXIGE_NUMERO_PEDIDO_TV1_PARA_BNF:
Define se o sistema deve exigir o número do pedido TV1 ao digitar bonificação. Quando ativado, o número do pedido TV1 será obrigatório para registrar a bonificação. Se desativado, o número do pedido TV1 não será exigido.
41 - FILIAL_FISCAL:
Define qual o código da filial fiscal utilizada.
42 - FILIAL_PEDIDO_FRETE:
Define a filial responsável pelo pedido de frete.
43 - FONTE_DEBITO_CLIENTE:
Define se o débito do cliente será obtido pela tabela de título ou pelo cliente complemento.
44 - GERA_PRE_PEDIDO_MIX_IDEAL:
Define se a empresa gera pré-pedido com base no mix ideal de produtos.
45 - INTERVALO_NOTIFICACAO_PEDIDOS_ABERTOS:
Define o intervalo, em horas, no qual o vendedor será notificado caso haja pedidos não transmitidos. Esse parâmetro determina a frequência com que o vendedor será alertado sobre pedidos pendentes de envio.
46 - LAY_PADRAO_COMPART_PEDIDO:
Define o layout padrão para o compartilhamento de pedidos.
47 - MARGEM_MINIMA_PRECO_NEGOCIADO:
Define a margem mínima permitida para o preço negociado de um produto. Quando configurado, esse parâmetro define o limite inferior de margem para as negociações, garantindo que o preço de venda não seja inferior ao valor mínimo estabelecido.
48 - MAXIMO_DIAS_DATAENTREGA:
Define o prazo máximo, em dias, que o usuário pode selecionar para a data de entrega do pedido. Quando configurado, esse parâmetro limita o número de dias que o usuário pode definir entre a data do pedido e a data de entrega.
49 - MAXIMO_DIAS_VENDA_CLIENTE_DEBITO:
Define o número máximo de dias permitido para realizar vendas a clientes com débito.
50 - METODO_VALIDACAO_PROPORCAO:
Define o tipo de validação para o combo: ( I ) para Individual ou ( C ) para Combo. Quando configurado, esse parâmetro determina se a validação será feita para cada item individualmente ou para o combo completo de itens.
51 - MIDIA_GRAVADA_CARTAO_MEMORIA:
Define se a mídia será gravada no cartão de memória do aparelho.
52 - MODO_INCLUSAO_NUMSERIE:
Define a forma de inclusão do número de série no pedido. ( C ) para Checkout, onde o número de série é inserido durante o processo de finalização do pedido; ou ( L ) para Lista.
53 - NAO_EXIBIR_CLIENTES_SEM_COMPRAS:
Define a quantidade máxima de dias que um cliente pode ficar sem realizar compras para continuar sendo exibido na listagem de clientes. Quando configurado, clientes que não compraram dentro desse prazo serão removidos da exibição.
54 - OCULTA_DADOS_REMETENTE_DAV:
Define se o sistema deve exibir ou ocultar os dados do remetente no Documento de Arrecadação de Venda (DAV).
55 - OCULTA_PERCENTUAL_COMISSAO_PRODUTO:
Define se o sistema exibe ou oculta o percentual de comissão do produto. Quando ativado, o percentual de comissão será oculto. Se desativado, o percentual será exibido.
56 - OPERACAO_PLANO_PAGAMENTO_ALTERADO:
Define o comportamento do sistema ao alterar o plano de pagamento.
Quando configurado como:
"P" o sistema pergunta ao usuário o que deve fazer;
"M" mantém o preço atual;
"R" recalcula o preço com base no novo plano de pagamento.
57 - ORDEM_PADRAO_LISTA_PRODUTOS:
Define o tipo de ordenação da lista de produtos.
58 - ORIGEM_PERC_TABELA_ESPECIAL:
Define a origem do percentual aplicado na Tabela Especial. Valores: P, R, C
59 - PERCENTUAL_EXCEDER_LIMITE_CREDITO:
Define o percentual permitido para exceder o limite de crédito do cliente. Esse parâmetro determina o quanto o cliente pode ultrapassar seu limite de crédito estabelecido, permitindo uma flexibilização no processo de aprovação de vendas.
60 - PERCENTUAL_LIMITE_BNF:
Define o percentual limite do pedido de bonificação.
61 - PERCENTUAL_LIMITE_DESCONTO_PEDIDO:
Define o máximo de desconto permitido em um pedido. Esse parâmetro estabelece o percentual de desconto que pode ser aplicado ao pedido, limitando o valor total de desconto concedido.
62 - PERC_TABELA_ESPECIAL:
Define o percentual aplicado na Tabela Especial.
63 - PERMITE_ALTERAR_PEDIDO_ENVIADO:
Define se o sistema permite alterar um pedido depois de transmitido. Quando ativado, o usuário pode fazer alterações no pedido após ele ser enviado; se desativado, o pedido não poderá ser alterado após a transmissão.
64 - PERMITE_ALTERAR_PRECO_OFERTA:
Define se o usuário pode dar desconto ou acréscimo no preço da oferta. Quando ativado, o usuário tem permissão para ajustar o preço da oferta com base em descontos ou acréscimos; se desativado, o preço da oferta permanece fixo.
65 - PERMITE_ALTERAR_RCA_PEDIDO:
Define se o vendedor pode alterar o RCA do pedido. Quando ativado, o vendedor pode modificar o RCA associado ao pedido; se desativado, essa alteração não será permitida.
66 - PERMITE_CADASTRAR_CLIENTE:
Define se a empresa permite o cadastro de clientes através da Força de Vendas. Quando ativado, os vendedores têm permissão para cadastrar novos clientes diretamente no sistema; se desativado, o cadastro de clientes é restrito a outras áreas da empresa.
67 - PERMITE_CANCELAR_PEDIDO_OU_ITEM:
Define se o sistema permite cancelar um pedido ou item após ser transmitido. Quando ativado, o pedido ou item pode ser cancelado mesmo depois de ser enviado; se desativado, o cancelamento não será permitido após a transmissão.
68 - PERMITE_EDITAR_PEDIDO_COM_BNF_VINCULADO:
Define se o sistema permite editar um pedido que tem uma bonificação vinculada e bloqueada. Quando ativado, o usuário pode editar o pedido, mesmo com a bonificação bloqueada; se desativado, a edição será restrita enquanto a bonificação estiver bloqueada.
69 - PERMITE_EXCLUIR_PEDIDO_TRANSMITIDO:
Define se o sistema permite excluir um pedido após ele ser transmitido. Quando ativado, o usuário pode excluir pedidos já enviados; se desativado, a exclusão de pedidos transmitidos não será permitida.
70 - PERMITE_RCA_CRIAR_ROTEIRO:
Define se o RCA pode criar seu próprio roteiro. Quando ativado, o RCA tem permissão para criar e gerenciar seus próprios roteiros de visita; se desativado, ele não poderá criar roteiros, dependendo de outras configurações de sistema.
71 - PERMITE_USO_COM_VISITA_PENDENTE:
Define se o usuário pode continuar trabalhando sem finalizar as visitas anteriores. Quando ativado, o usuário pode realizar novas visitas sem a necessidade de concluir as anteriores; se desativado, é necessário finalizar as visitas pendentes antes de começar novas.
72 - PERMITE_VENDA_BNF_NORMAL_INTEGRADA:
Define se a bonificação será incluída juntamente com o pedido de venda.
73 - PERMITE_VENDA_CLIENTE_BLOQUEADO:
Define se o sistema permite realizar pedidos de venda para clientes bloqueados. Quando ativado, o pedido pode ser realizado mesmo para clientes com bloqueio; se desativado, não será permitido realizar o pedido para clientes bloqueados.
74 - PERMITE_VENDA_CLIENTE_BLOQ_SEFAZ:
Define se o sistema permite realizar pedidos de venda para clientes bloqueados pela SEFAZ. Quando ativado, o pedido pode ser realizado mesmo para clientes com bloqueio; se desativado, não será permitido realizar o pedido para clientes bloqueados SEFAZ.
75 - PER_ALT_LAY_COMPART_PEDIDO:
Define se o vendedor pode alterar o layout de compartilhamento do pedido.
76 - PLANO_PAGAMENTO_PADRAO_CONSULTA_PRODUTO:
Define o plano de pagamento padrão utilizado para a consulta de produtos. Esse parâmetro determina qual plano de pagamento será automaticamente selecionado quando um produto for consultado no sistema.
77 - POSICOES_LIBERADAS_EDITAR_PEDIDO_TRANSMITIDO:
Define em qual situação do pedido a edição é permitida. As opções são:
B : Edição permitida apenas quando o pedido está bloqueado.
L : Edição permitida apenas quando o pedido está liberado.
P : Edição permitida apenas quando o pedido está pendente.
T : Edição permitida em todos os casos.
L , B : Edição permitida quando o pedido está liberado ou bloqueado.
78 - PRECO_BASE_TABELA_ESPECIAL:
Define qual o preço base utilizado para calcular o preço do item da filial, após a quebra de frete. Esse parâmetro determina a base de cálculo do preço, levando em consideração a tabela especial e o ajuste necessário após a quebra do frete. Valores: PV, PT.
79 - PRECO_POR_EMBALAGEM:
Define se o sistema utiliza o preço por embalagem.
80 - PRODUTO_EXIBE_FILTRO_CODIGO_FIXO:
Define se o sistema exibe um filtro fixo na barra de pesquisa para pesquisar pelo código do produto.
81 - PRODUTO_PADRAO_FRETE:
Define o código de produto padrão utilizado para o cálculo de frete.
82 - QTD_DIAS_HISTORICO_COMPRAS:
Define a quantidade de dias para análise do histórico de compras do cliente. Esse parâmetro determina o período de tempo (em dias) que será considerado para avaliar as compras anteriores de um cliente.
83 - QTD_DIAS_HISTORICO_PEDIDO:
Define a quantidade de dias para análise do histórico de pedidos do cliente. Esse parâmetro determina o período de tempo (em dias) que será considerado para avaliar os pedidos anteriores de um cliente.
84 - QTD_DIA_PRODUTOS_NOVOS:
Define a quantidade de dias em que um produto ainda é considerado novo. Esse parâmetro determina o período de tempo (em dias) após o lançamento do produto, durante o qual ele será classificado como novo no sistema.
85 - QUANTIDADE_MINIMA_CONTATOS:
Define a quantidade mínima de contatos que deve ser preenchida para enviar o cadastro. Esse parâmetro determina o número mínimo de contatos que precisam ser registrados no sistema antes de o cadastro ser enviado ou validado.
86 - QUANTIDADE_MINIMA_REFERENCIAS:
Define a quantidade mínima de contatos que deve ser preenchida para enviar o cadastro. Esse parâmetro determina o número mínimo de contatos que precisam ser registrados no sistema antes de o cadastro ser enviado para o sistema.
87 - QUANTIDADE_MINIMA_REFERENCIAS_BANCARIA:
Define a quantidade mínima de referências bancárias exigidas para o cadastro. Esse parâmetro determina o número mínimo de referências bancárias obrigatórias.
88 - QUANTIDADE_REGISTROS_PAGINA_PRODUTO:
Define a quantidade de produtos que serão carregados de forma parcial no pedido.
89 - REALIZA_PEDIDO_CLIENTE_ROTEIRO_DIA:
Define se o RCA será obrigado a digitar o pedido somente na data da visita. Quando ativado, o sistema exige que o pedido seja feito apenas no dia da visita, conforme o roteiro estabelecido; se desativado, o pedido pode ser registrado em qualquer dia, independente da visita.
90 - REGIAO_PADRAO_CONSULTA_PRODUTO:
Define a região padrão para a consulta de produtos.
91 - ROTINA_BASE_PARA_RESULTADO_VENDA:
Define qual rotina o cliente usa como base para o cálculo do resultado, podendo ser a rotina 1464 ou 322. Esse parâmetro determina qual rotina será utilizada para calcular o resultado da venda, dependendo da configuração do sistema.
92 - SEQUENCIA_PEDIDO_DUPLICACAO:
Define a sequência de pedido utilizada para duplicação. Esse parâmetro determina como a sequência dos pedidos será gerada ao realizar a duplicação de um pedido existente no sistema.
93 - TABELAS_PROCESSADAS_COMPLETAS:
Define quais tabelas são processadas integralmente. Esse parâmetro determina as tabelas do sistema que devem ser processadas de forma completa, sem restrições, durante o processo de comunicação ou Troca de usuário.
94 - TEMPO_COLETA_POSICAO:
Define o intervalo de tempo em que o aplicativo realiza a coleta de posição.
95 - TEMPO_MAXIMO_ARMAZENAR_PEDIDOS_ANTIGOS:
Define o tempo máximo para armazenar pedidos antigos. Esse parâmetro determina o período de tempo (em dias) durante o qual os pedidos antigos serão mantidos no sistema.
96 - TEMPO_MINIMO_SINCRONISMO_REALIZAR_PEDIDO:
Define o tempo máximo sem realizar sincronismo, em horas. Esse parâmetro determina o intervalo de tempo máximo que pode passar sem que o sistema realize o sincronismo de dados para o pedido. Após esse período, o sistema exigirá uma atualização ou sincronização dos dados.
97 - TIPO_ENTREGA_VA_PERMITIDA_CF:
Define os tipos de entrega permitidos para clientes do tipo consumidor final em venda assistida. Esse parâmetro determina quais opções de entrega estarão disponíveis para clientes classificados como consumidor final durante o processo de venda assistida.
98 - TIPO_PESQUISA_PRODUTO:
Define se a forma de pesquisa do produto é composta ou simples. Esse parâmetro determina o tipo de pesquisa que será usada ao buscar produtos no sistema, podendo ser uma pesquisa simples, por critérios básicos, ou composta.
Define um nome alternativo para o campo "Informações Técnicas". Esse parâmetro permite personalizar a etiqueta ou o título exibido para o campo de informações técnicas, podendo ser renomeado conforme as necessidades do sistema ou preferências da empresa.
100 - USA_CAMPANHA_SHELF:
Define se a empresa trabalha com a campanha de Shelf. Esse parâmetro determina se a campanha Shelf está ativa no sistema e se será utilizada na gestão de vendas e promoções, permitindo sua aplicação nas estratégias de marketing e venda.
101 - USA_FATOR_EMBALAGEM_PARA_PRECO:
Define se a empresa usa o preço unitário ou o preço da embalagem. Esse parâmetro determina se o preço será calculado com base no valor unitário do produto ou no preço total da embalagem, dependendo da configuração do sistema.
102 - USA_FLAG_TABELA_ESPECIAL:
Processo de quebra de filial definido para Centauro.
103 - USA_PEDIDO_COMPLEMENTAR:
Define se é possível escolher o tipo de pedido complementar no cabeçalho. Esse parâmetro determina se, ao criar ou editar um pedido, o usuário pode selecionar um tipo específico de pedido complementar diretamente no cabeçalho do pedido.
104 - USA_PESQUISA_CLIENTE_ONLINE:
Define se o usuário pode pesquisar qualquer cliente de forma online.
105 - USA_QT_CASAS_DECIMAIS_PRECO:
Define se o sistema usa o parâmetro de casas decimais no preço de venda.
106 - USA_QT_CASAS_DECIMAIS_QUANTIDADE:
Define se o sistema utiliza o parâmetro de casas decimais na quantidade.
107 - USA_QUEBRA_FRETE_FILIAL:
Define se a empresa adota o processo de quebra de frete para outra filial.
108 - UTILIZA_AUTORIZACAO_PRECO:
Define se a empresa utiliza autorização de preço online. (Item negociado para ser enviado para o Gestão).
109 - UTILIZA_CONTROLE_FILIAL_RETIRA:
Define se a empresa controla a utilização da filial retira nos pedidos.
110 - UTILIZA_FILIAL_PRE_VENDA:
Define se a empresa utiliza filial pré-venda.
111 - UTILIZA_IMPRESSAO_DAV:
Define se a empresa trabalha com a impressão do DAV.
112 - UTILIZA_MIDIA_PRODUTO:
Define se a empresa exibe a imagem de produtos na lista.
113 - VALIDA_DATA_ENTREGA_PEDIDO:
Define se o sistema vai validar ou não a data de entrega.
114 - VALIDA_LIMITE_CREDITO_CLIENTE:
Define se o sistema valida o limite ao gravar o pedido.
115 - VALIDA_MULTIPLO_POR_FILIAL:
Define se o sistema valida o múltiplo por produto ou por produto filial.
116 - VALIDA_RESTRICAO_EXIBICAO_PRODUTO:
Define se as restrições serão validadas no carregamento da lista ou na seleção do item para inclusão.
117 - VALIDA_VERBA_RCA_FECHAMENTO_PEDIDO:
Define se o sistema deve validar a verba disponível antes de permitir a inclusão do pedido ou item. (Saldo FLEX).